2022年度湘西州水运事务中心部门决算
目 录
第一部分 湘西州水运事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州水运事务中心概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省和州有关水路运输、港口管理、内河航道管理、船舶检验、水上交通安全工作的法律法规、方针政策。
(二)参与编制全州水上交通运输发展规划和年度计划,并组织实施。负责全州水路交通行业信息统计工作。
(三)负责全州水路运输和港口搬运装卸市场监管相关事务性工作。
(四)负责全州船舶(含渔船)、水上设施的监督检验工作。
(五)负责全州船员管理、船舶登记和船员考试发证相关事务性工作。
(六)负责航道及航道设施的建设、养护和管理工作。
(七)负责指导全州水上交通运输行业安全生产和应急处置工作。承担防止船舶、港口及其作业污染水域管理的事务性工作。承担全州水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等相关技术支撑工作。
(八)完成州交通运输局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘西州水运事务中心内设科室7个包括:综合科、人事科、计划财务科、安全科(航道管理科)、运输科、船舶船员科、船舶检验科。本部门共有编制人数31人,实有人数35人。
(二)决算单位构成
湘西州水运事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州水运事务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
960.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
21.08 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
145.25 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.27 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
808.48 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
43.70 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
981.67 |
本年支出合计 |
58 |
1,016.54 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
28.80 |
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6.06 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,016.54 |
总计 |
62 |
1,016.54 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
981.67 |
960.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.08 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010401 |
行政运行 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
145.25 |
145.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.43 |
?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~� align="right"> 143.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100102 |
一般行政管理事务 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
773.62 |
752.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.08 |
||
21401 |
公路水路运输 |
773.62 |
752.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.08 |
||
2140101 |
行政运行 |
702.35 |
681.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.08 |
||
2140131 |
海事管理 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心 |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
1,016.54 |
906.00 |
110.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010401 |
行政运行 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
145.25 |
145.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.43 |
143.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
18.27 |
0.00 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
18.27 |
0.00 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100102 |
一般行政管理事务 |
18.27 |
0.00 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
808.48 |
716.21 |
92.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
808.48 |
716.21 |
92.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140101 |
行政运行 |
737.21 |
716.21 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140131 |
海事管理 |
38.27 |
0.00 |
38.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
960.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
145.25 |
145.25 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
758.59 |
758.59 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
����� !"#$%&'()* ,-./0123456789:;<=>?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~���六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
960.59 |
本年支出合计 |
59 |
966.65 |
966.65 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6.06 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
966.65 |
总计 |
64 |
966.65 |
966.65 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心 |
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
合计 |
966.65 |
877.11 |
89.54 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
2010401 |
行政运行 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
145.25 |
145.25 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.43 |
143.43 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
18.27 |
0.00 |
18.27 |
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
18.27 |
0.00 |
18.27 |
||
2100102 |
一般行政管理事务 |
18.27 |
0.00 |
18.27 |
||
214 |
交通运输支出 |
758.59 |
687.32 |
71.27 |
||
21401 |
公路水路运输 |
758.59 |
687.32 |
71.27 |
||
2140101 |
行政运行 |
687.32 |
687.32 |
0.00 |
||
2140131 |
海事管理 |
38.27 |
0.00 |
38.27 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
521.42 |
302 |
商品和服务支出 |
52.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
172.75 |
30201 |
办公费 |
9.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
170.48 |
30202 |
印刷费 |
0.78 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
12.82 |
30203 |
咨询费 |
1.03 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
3.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.74 |
30206 |
电费 |
2.21 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.58 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.83 |
30211 |
差旅费 |
1.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
61.56 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.53 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
47.76 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
302.88 |
30215 |
会议费 |
0.97 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.78 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.37 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 ���� !"#$%&'()* ,-./0123456789:;<=>?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~� |
30228 |
工会经费 |
3.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.78 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
302.88 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.07 |
|
|
|
人员经费合计 |
824.29 |
公用经费合计 |
52.82 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心 |
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
公开09表 |
|
部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7.37 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
1.37 |
7.37 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
1.37 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,016.54万元。与上一年度相比,收、支总计各减少163.85万元,下降13.88%。主要原因是机构改革,单位19名职工调至州交通执法局,导致人员减少,经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计981.67万元,其中:财政拨款收入960.59万元,占97.85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入21.08万元,占2.15%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,016.54万元,其中:基本支出906万元,占89.13%;项目支出110.54万元,占10.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计966.65万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少144.57万元,下降13.01%。主要原因是机构改革,单位19名职工调至州交通执法局,导致人员减少,经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出966.65万元,占本年支出合计的95.09%。与上一年度相比,财政拨款支出减少144.57万元,下降13.01%。主要是因为机构改革,单位19名职工调至州交通执法局,导致人员减少,经费减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出966.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.84万元,占0.09%;社会保障和就业支出145.25万元,占15.03%;卫生健康支出18.27万元,占1.89%;交通运输支出758.59万元,占78.47%;住房保障支出43.7万元,占4.52%。���� !"#$%&'()* ,-./0123456789:;<=>?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为533.28万元,支出决算数为966.65万元,完成年初预算的181.27%,其中:
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金不足,财政追加十三月工资。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
年初预算为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为77.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加退休人员退休补贴增加额。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为41.75万元,支出决算为41.74万元,完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为24.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:实际为退休人员医疗保险及福利费。
6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为18.27万元,支出决算为18.27万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)
年初预算为390.75万元,支出决算为687.32万元,完成年初预算的175.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加在职人员奖励性支出。
8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)
年初预算为38.27万元,支出决算为38.27万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省水运事务中心拨付吉首市及永顺农村水路客运涨价补贴。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为42.41万元,支出决算为43.7万元,完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是:经费不足,使用非税收入弥补。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出877.11万元,其中:
人员经费824.29万元,占基本支出的93.98%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������其他对个人和家庭的补助。
公用经费52.82万元,占基本支出的6.02%。办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.37万元,支出决算为7.37万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.37万元,支出决算为1.37万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少1.71万元,下降55.52%,下降的主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加2万元,增长50%,增长的主要原因是车辆保养期,增加维修费用,增加安全隐患检查次数,车辆使用费相应增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.37万元,占18.59%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元,占81.41%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为1.37万元,全年共接待来访团组60个、来宾123人次,主要是各县市来州做船舶船员相关工作汇报、业务对接、办理岸线审批手续;省水运事务中心来州进行春运、安全生产、“隐患清理”等督查考核发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元,主要是车辆保险费、维修费、运行费支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘西州水运事务中心2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
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