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2021年湘西州交通局部门预算
目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、单位离退休预算情况说明
八、名词解释
第二部分2021年部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、支出预算明细表—工资福利支出
6、支出预算明细表—一般商品和服务支出
7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金
15、财政专户管理的非税拨款
16、经费拨款
17、专项资金预算汇总表
18、三公经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规；拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件；负责交通行政运输执法检查和监督。
2、会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划，组织编制全州公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全州物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作。
3、承担全州公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设市场的平等竞争秩序；拟订全州公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织实施州级公路、水路交通工程建设，负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理；指导全州交通运输基础设施管理和维护。
4、承担全州道路、水路运输市场监管责任，引导交通运输业优化结构、协调发展；组织制定全州道路、水路运输有关政策、运营规范并监督实施；指导全州道路客运及有关设施规划和管理工作；指导全州城市客运、出租汽车行业管理工作；对州道路运输协会进行业务指导。
5、负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。
6、指导全州公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。
7、指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全州危险货物道路运输管理工作。
8、指导全州公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。
9、负责交通从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作；按干部管理权限，管理直属单位的领导干部。
10、制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步；指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11、组织协调全州地方交通战备工作，承担州国防动员有关工作；协调铁路、机场建设及运输工作。
12、承办州委、州人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
1、州交通运输局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。内设13个科室,分别为：机关党委、信息管理科、路政港航管理科、基本建设科、财务科、人事科、政策法规科、安全监督科、办公室、综合计划科、运输管理科、农村公路建设科、审计科。 2、湘西自治州交通运输局2021年部门预算汇总公开单位构成包括：州交通运输局本级、州地方海事局、州交通建设质量安全监督管理处、州道路运输管理处、州交通规划办公室、州交通建设工程造价管理站、州交通建设中心。
二、部门预算单位构成
湘西州交通局2021年部门预算汇总公开单位构成包括湘西州交通局本级及下设7个独立核算单位，湘西州交通运输局本级为一级预算单位，单位性质为正处局行政单位，下属单位为全额拨款参公单位和全额拨款事业单位，预算编报类型为汇总表。
纳入本套预算编制范围的独立核算单位共8个，与上年保持一致，2021年部门预算汇总公开单位构成包括：湘西州交通局本级以及州水运事务中心、州交通质量安全监督管理站、州道路运输服务中心、州交通规划办公室、州交通建设工程造价管理站、州交通建设中心、州交通运输综合行政执法局。。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2,758.13万元，其中，一般公共预算拨款2,758.13万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加2,758.13万元，主要是财政拨款增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2,758.13万元，其中，社会保障和就业支出213.93万元，医疗卫生支出93.59万元，交通运输支出2,287.28万元，住房保障支出163.33万元。支出较去年增加2,758.13万元，主要是财政拨款增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2,758.13万元，其中：社会保障和就业支出213.93万元，占7.76%；卫生健康支出93.59万元，占3.39%；交通运输支出2,287.28万元，占82.93%；住房保障支出163.33万元，占5.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2,309.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算448.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，一般行政管理事务（公路水路运输）支出131.32万元，主要用于行业监管支出等方面，公路和运输安全支出80.77万元，主要用于县市河道、码头、航运水上安全维护等管理支出等方面，公路运输管理支出36.49万元，主要用于交通运输安全维护等管理支出等方面，海事管理支出38.27万元，主要用于交通规划编制、咨询、研究、交通项目招投标限价审查等方面，其他公路水路运输支出136.9万元，主要用于交通规划项目的前期工作支出、交通建设质量安全监督管理等方面，其他交通运输支出25万元，主要用于春运工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2021本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
湘西州交通局汇总2021年度机关运行经费支出482.06万元，比上一年预算数减少29.42万元，减少5.75%，主要原因是：正常退休人员增加2人，工资福利支出及人员经费相应减少。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为66.5万元，其中，公务接待费32.5万元，公务用车购置及运行费34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少23万元，主要是厉行节约和认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费重要条例》等精神，接待费相应调减；公务用车运行费较上年减少16万元，主要原因是州交通建设工程造价管理站、 州交通规划办公室、 湘西自治州交通建设中心三单位公车改革实行车补，取消公车。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算8万元，主要是召开安全生产例会、交通工作调度费、年度地方材料价格信息采集工作总结交流会、上传下达相关会议精神等；人数750人；培训费预算23.04万元，主要是参加相关业务学习培训费；人数300人；交通安全生产培训等。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额75.42万元，其中，货物类采购预算65.42万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2,758.13万元，其中，基本支出2,309.38万元，项目支出448.75万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、单位离退休预算情况说明
2021年本部门离退休人员共101人，收入80.78万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出80.78万元。
八、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表格
